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过程的角色或所有者，其职责、权限，该如何审核？

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LX3345680188 二阶会员用户来自于: 广东省东莞市
2020-11-30 14:05

新标准注重过程所有者对角色的胜任，关注能力，抽样验证组织是如何对过程所有者进行能力确认的，如：能力矩阵表, 审核中需要对角色的职责、权限的定义是否明确、有无得到沟通进行审核和验证。过程所有者应参与并接受审核，切不可随便找个人来应付审核，需要审核其对过程控制的参与程度，以及对自身和该过程相关人员工作的掌握程度。能力验证，可通过观察、交谈、必要时抽样实操等进行，观察并验证其能否正确地做事和把事情做好。

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发布时间: 2020-11-30 14:05

更新时间: 2020-11-30 14:05

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