质量管理制度及流程

目 录
第二章 质量目标与计划管理 ........................................................................................  6

第一节 质量目标与计划管理岗位职责  ...................................................................  6
一、质量计划主管岗位职责 ........................................................................................... 6
二、质量计划专员岗位职责 ........................................................................................... 7
第三节 质量目标与计划管理表格 ....................................................................................... 7
一、质量方针实施对策表 ............................................................................................... 7
二、质量方针实施评审表 ............................................................................................... 7
第三章 产品质量设计管理 ........................................................................................................... 8
第一节 产品质量设计管理岗位职责 ................................................................................... 8
一、质量工程师岗位职责 ............................................................................................... 8
二、产品质量策划员岗位职责 ....................................................................................... 8
第二节 产品质量设计管理制度 ........................................................................................... 9
一、 新产品试制管理办法 ....................................................................................... 9
第三节 产品质量设计管理表格 ......................................................................................... 13
一、质量先期策划任务清单 ......................................................................................... 13
二、样品试制作业项目表 ............................................................................................. 14
三、产品质量责任书（模板） ..................................................................................... 15
四、产品送样通知书（模板） ..................................................................................... 16
五、客户样品评审确认书 ............................................................................................. 16
六、产品质量标准修订表 ............................................................................................. 17
七、质量标准变动通知单 ............................................................................................. 17
第四章 进料检验管理 ................................................................................................................. 18
第一节 进料检验岗位职责 ................................................................................................. 18
一、进料检验主管岗位职责 ......................................................................................... 18
二、进料检验专员岗位职责 ......................................................................................... 19
第三节 进料检验管理表格 ................................................................................................. 20
一、进料检验记录表 ..................................................................................................... 20
二、进料检验报告表 ..................................................................................................... 21
三、进料检验日统计表 ................................................................................................. 21
四、进厂零件质量检验表 ............................................................................................. 22
五、进厂零件检验报告表 ............................................................................................. 22
六、进厂材料试用检验表 ............................................................................................. 23
第五章 制程检验管理 ................................................................................................................. 24
第一节 制程检验岗位职责 ................................................................................................. 24
一、制程检验主管岗位职责 ......................................................................................... 24
二、制程质检专员岗位职责 ......................................................................................... 25
三、制程巡检专员岗位职责 ......................................................................................... 25
第三节 制程检验管理表格 ................................................................................................. 26
一、制程质量检验标准表 ............................................................................................. 26
二、制程关键点检验标准表 ......................................................................................... 26
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三、半成品质量检验标准表 ......................................................................................... 27
四、制程检验作业标准书 ............................................................................................. 27
五、制程操作标准通知单 ............................................................................................. 28
六、质量标准变更通知单 ............................................................................................. 28
七、生产流程检验记录表 ............................................................................................. 28
八、生产制造过程记录表 ............................................................................................. 29
九、生产制程巡检记录表 ............................................................................................. 29
十、制程产品不良记录表 ............................................................................................. 30
十一、生产制程抽检日报表 ......................................................................................... 30
十二、制程质量月度统计表 ......................................................................................... 30
第五节 制程检验管理方案 ................................................................................................. 31
一、制程质量管制方案 ................................................................................................. 31
第六章 成品检验管理 ................................................................................................................. 34
第一节 成品检验岗位职责 ................................................................................................. 34
一、成品检验主管岗位职责 ......................................................................................... 34
二、成品检验专员岗位职责 ......................................................................................... 35
三、出货检验专员岗位职责 ......................................................................................... 35
第二节 成品检验制度 ......................................................................................................... 36
一、成品检验管理制度 ................................................................................................. 36
第三节 成品检验管理表格 ................................................................................................. 39
一、产品质量标准表 ..................................................................................................... 39
二、样品检验通知表 ..................................................................................................... 39
三、产品抽查汇总表 ..................................................................................................... 40
四、质量检验记录表 ..................................................................................................... 40
五、成品检验报告单 ..................................................................................................... 41
六、出厂产品检验表 ..................................................................................................... 41
七、待出厂产品检验表 ................................................................................................. 42
八、不合格产品登记表 ................................................................................................. 42
九、不合格产品评审表 ................................................................................................. 43
十、零件不合格品处理表 ............................................................................................. 43
十一、零件不合格品对策表 ......................................................................................... 44
十二、废品损失统计通知单 ......................................................................................... 44
第七章 质量器具管理 ................................................................................................................. 45
第一节 质量器具管理岗位职责 ......................................................................................... 45
一、质量器具主管岗位职责 ......................................................................................... 45
二、质量器具专员岗位职责 ......................................................................................... 46
第二节 质量器具管理制度 ................................................................................................. 47
一、质量器具综合管理制度 ......................................................................................... 47
第三节 质量器具管理表单 ................................................................................................. 50
一、质量器具管理卡 ..................................................................................................... 50
二、质量器具请购单 ..................................................................................................... 51
三、质量器具发放记录表 ............................................................................................. 51
四、质量器具保养计划表 ............................................................................................. 51
五、质量器具保养记录表 ............................................................................................. 52
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六、质量器具校正记录表 ............................................................................................. 52
七、质量器具借还登记表 ............................................................................................. 52
八、质量器具报废记录表 ............................................................................................. 53
第八章 质量控制管理 ................................................................................................................. 54
第一节 质量控制岗位职责 ................................................................................................. 54
一、质量控制主管岗位职责 ......................................................................................... 54
二、质量控制专员岗位职责 ......................................................................................... 55
三、质量控制工程师岗位职责 ..................................................................................... 55
四、质量保证工程师岗位职责 ..................................................................................... 56
第二节 质量控制管理制度 ................................................................................................. 57
一、全面质量控制制度 ................................................................................................. 57
第三节 质量控制管理表格 ................................................................................................. 62
一、生产过程控制标准表 ............................................................................................. 62
二、制程关键程序控制表 ............................................................................................. 63
三、产品质量控制标准表 ............................................................................................. 63
四、生产工序质量评定表 ............................................................................................. 64
五、质量控制小组活动报告表 ..................................................................................... 65
第九章 质量改进管理 ................................................................................................................. 66
第一节 质量改进管理岗位职责 ......................................................................................... 66
一、质量改进主管岗位职责 ......................................................................................... 66
二、质量改进专员岗位职责 ......................................................................................... 67
第三节 质量改进管理表格 ................................................................................................. 67
一、质量改进工作计划表 ............................................................................................. 67
二、年度质量改进计划表 ............................................................................................. 68
三、产品质量改进记录表 ............................................................................................. 68
四、产品质量改进通知单 ............................................................................................. 68
五、产品质量改进分析表 ............................................................................................. 69
六、质量改进因素记录表 ............................................................................................. 69
七、不合格现象预防处理表 ......................................................................................... 70
第五节 质量改进管理方案 ................................................................................................. 70
一、质量持续改进方案 ................................................................................................. 70
第十章 质量成本控制 ................................................................................................................. 74
第一节 质量成本控制岗位职责 ......................................................................................... 74
一、质量成本主管岗位职责 ......................................................................................... 74
二、质量成本专员岗位职责 ......................................................................................... 75
三、质量成本工程师岗位职责 ..................................................................................... 76
第二节 质量成本管理制度 ................................................................................................. 77
一、质量成本核算制度 ................................................................................................. 77
第三节 质量成本管理表格 ................................................................................................. 80
一、质量成本计划表 ..................................................................................................... 80
二、质量成本计算表 ..................................................................................................... 82
三、质量成本归类表 ..................................................................................................... 85
四、质量管理月报表 ..................................................................................................... 89
五、质量成本分析表 ..................................................................................................... 92
六、质量成本跟踪表.....................................................................................................95
第十一章质量管理体系管理.....................................................................................................96
第一节 质量管理体系管理岗位职责.................................................................................96
一、质量管理体系主管岗位职责.................................................................................96
二、质量管理体系专员岗位职责.................................................................................97
第三节 质量管理体系管理表格.........................................................................................97
一、质量文件评审记录表.............................................................................................97
二、受控质量记录一览表...........................................................................................100
三、受控质量文件清单...............................................................................................100
四、质量文件更改申请表...........................................................................................101
五、质量文件销毁申请表...........................................................................................101

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